昆山代理记账－ＣＡ无法进入无法清卡常见异常处理（二）：平台申报类

１．企业申报成功了，但是远程清卡时提示以下错误，如下图：

原因及解决方法：经查询，当时报表带出销项税额有误差，与实际相差８分钱，企业没有更改直接申报了，如果企业是零申报，作废重新申报后清卡成功；如果不是零申报，建议去大厅清卡。

２．企业打开申报纳税，平台中只有财务报表年报，没有其他报表，也没有基本信息，咨询如何处理？

原因及解决方法：经查询，企业是非正常户。

３．企业网上申报时报以下错误，如图：

原因及解决方法：企业税控系统【上报汇总】没有成功，建议先【上报汇总】再网上申报。

４．打开所得税报表时提示以下错误：如图

原因及解决方法：我们系统取不到金三的数据，金三不返回初始化数据，只能去大厅处理。

５．企业申报时提示以下错误：

原因及解决方法：税额不符合销售额乘以税率或者征收率的对应关系。

６．网上申报时提示以下错误：

原因及解决方法：减免明细表未填写。

７．打开报表时提示报文反馈错误，请联系运维人员，咨询如何处理？

原因及解决方法：经查询可能是登录企业过多，退出重新登录，如果不行建议去大厅，金三返回的错误。

８．历史报表查询不到以前的申报数据，咨询如何处理？

原因及解决方法：把以前的根目录拷到现在的根目录下，然后更改下命名规则，再到历史报表中查询即可。

９．咨询财务报表和增值税报表之间是否有先后申报顺序？

原因及解决方法：财务报表和增值税报表取消校验关系了，没有申报的先后顺序，文化建设事业费和增值税有先后顺序。

１０．清卡时提示以下错误：

原因及解决方法：企业设置的锁死天数是２月１号，２０１６年１月去大厅清卡。

１１．平台中无财务报表，其他报表都有，也有财务报表年报，咨询原因？

原因及解决方法：金三没有财务报表会计制度备案。

１２．申报报表时提示以下错误：

原因及解决方法：金三返回的错误，只能去大厅处理。

１３．企业来电咨询如何打印电子缴款凭证？

原因及解决方法：在更新企业申报状态中打印，现在只能查询当月缴款凭证，以前月份无法查询。

１４．企业的销项税额带出的不正确，相差几分钱，咨询如何处理？

原因及解决方法：直接手工更改税额即可。

１５．申报时提示以下错误：

原因及解决方法：货运的没有进行上报汇总操作，或者上报汇总不成功，重新做上报汇总。

１６．申报所得税报表时提示以下错误：

原因及解决方法：小微企业的范围：

１小微企业上一年应纳小于１０万元：初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中＇是＇；

２小微企业上一年应纳大于１０万元小于３０万元：初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中＇是；

３小微企业，上一年年报没有申报：初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中＇是＇；

４小微企业，新开企业：初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中＇是＇；

５小微企业，内蒙原国地税特殊优惠税率享受企业：初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中＇是＇；

６正常企业（不符合小微标准）：初始化‘是否属于小型微利企业’默认选中＇否＇，并且不允许用户选择‘是’，我们去金三中的ｓｂＱｙｓｄｓｈｄｚｓｙｊｄｎｄｓｂｑｔｘｘＶＯ／ｓｆｘｗｑｙｂｚ这个值，金三取数就是小微企业，不允许修改。

１７．企业以前增值税报表附表一中１３ｃ栏次都可以填写，现在无法填写，咨询如何处理？

原因及解决方法：１３ｂ，１３ｃ都是铁路企业，１３ａ是剩余的营改增行业和其他汇总分配的分支机构企业。

１８．企业财务报表以前月份申报过，现在显示未申报，咨询如何处理？

原因及解决方法：

１．财务报表未报送，目前网上申报系统只作提示，不作强制，仍然可以完成申报。

２．部分纳税人反映的已报送财务报表，系统提示未报送的，主要因两种原因：一是财务报表报送数据迁移不完整；二是新旧系统环境下纳税人应当报送的财务报表种类发生了变化，如：执行企业会计制度的纳税人在ｃｔａｉｓ环境下应当报送“企业会计准则类（一般类）”财务报表，在核心征管环境下需报送“企业会计制度类”财务报表。

３．近期，省局征科处将发布金三环境下各类纳税人与财务报表报送种类的对应关系，以便各基层税务机关指导纳税人报送财务报表。

１９．开票系统版本是０４２６．０１版本，没有网上领票模块，加载０８Ｌ０底层时提示退出金税盘，插入金税盘，再进入系统还是没有网上领票功能，咨询如何处理？

原因及解决方法：开票系统升级到１２０１版本后正常。

２０．平台所得税报表未带出，咨询如何处理？

原因及解决方法：所得税说期不完整，不是一个完整的税期，建议第一个月去大厅报。

２１．　文化事业建设费打开的时候网上申报和手工申报是灰色，咨询如何处理？

原因及解决方法：在打开文化报表时有个提示选择取消就可以了。　

２２．　现有一户一般纳税人，网上申报系统没有该纳税人的增值税申报表，截图如下：

原因及解决方法：该纳税人增值税税种金三系统导入时，方式变成了委托申报，建议去税务局申报并做处理。

２３．一般纳税人申报成功了，未扣款，但是清卡成功了，咨询如何处理？

原因及解决方法：现在一般纳税人没有扣款成功也可以清卡。

２４．　纳税人２０１５年１１月开业，原系统增值税税种核定为按季征收，现金三系统提示无应申报信息，现在如何进行申报，改成按月从十一月会提示逾期。

原因及解决方法：金三税务登记不是在季度初的，如１１月税务登记，如果核定税种有效期起是１１月，是不进应申报统计的。必须设置为季度初时日起。所以以上各种问题必须查询税种有效期起。